MM

Activer attribution externe des numéros de lots
Activer le contrôle des autorisations sur les comptes généraux pour la gestion des stocks
Adresse - Boite postale
Adresse division
Affectation de l'organisation d'achat à la société
Affecter fonction partenaire pour commande d'achat
Affecter formulaires et programmes
Affecter les divisions
Affecter les schémas de recherche pour la détermination des lots dans la gestion des stocks
Affecter les schémas partenaires à des types de documents d’achats
Affecter les schémas partenaires aux groupes de comptes fournisseurs
Affecter les types de texte des FIA
Affecter organisation achats à division
Affecter schéma détermination messages - Livraison entrante
Annulation EM malgré facture
Autoriser les stocks négatifs dans la division
Catalogue de zones pour édition commande achats
Cde retour
Classification des lots – Groupe de classes
Classification des lots lors des mouvement de stocks
commande
Commande – Affecter formulaire et programme édition
Commande de transfert
COMMANDES D’ACHATx
Commandes d’impression
Compléter le catalogue de zones pour les tables de conditions
conditions de prix
Conditions de prix – Pricing MMx
Confirmation
Consigner les motifs pour les codes mouvement
Consigner motif pour mouvements de stock
Contrat
Contrat_commandes
Conversion des fonctions partenaires en fonction de la langue
Création automatique d’un magasin lors d’un mouvement d’entrée en stock
Création automatique d’une commande
Création des types de messages pour Livraison Entrante
Création organisation d'achat
Créer automatiquement les magasins lors des transferts de stocks et sorties de stocks
Créer des groupes de comptes FOURNISSEURS
Créer les divisions
Créer les groupes d'acheteurs
Créer les magasins
Créer Variantes de transaction et d'écran
Définir disposition pour la détermination des conditions de prix
Définir données des OA pour évaluation fournisseur
Définir gestion obligatoire du RSA au niveau division
Définir groupes articles
Définir hiérarchies de produits
Définir la clé de pondération pour l'évaluation fournisseur
Définir la détermination du schéma
Définir la gestion de état des lots
Définir la représentation externe des types de poste
Définir la stratégie de message pour la commande d’achat
DEFINIR LA STRUCTURE D’ECRAN DES DEMANDES D’ACHATS
Définir la table des conditions pour la gestion des messages dans les Achats
Définir le contenu des listes d’évaluation des fournisseurs
Définir le groupe de schémas
Définir le paramétrage de la création des lots dans les livraisons entrantes
Définir le pilotage des conditions au niveau de la division
Définir le schéma de calcul
DEFINIR LE TEMPS DE TRAITEMENT DES ACHATS
Définir les catégories de messages pour la commande d’achats
Définir les clés de valeur achat
Définir les consignes d'expédition
Définir les critères de pondération pour l'évaluation fournisseur
Définir les fonctions partenaires autorisées par groupe de comptes fournisseurs
Définir les fonctions partenaires MM
Définir les intitulés des messages des commandes d’achats
Définir les propriétés des messages système dans le Contrôle Factures
Définir les propriétés des messages système dans les achats
Définir les propriétés des messages système de gestion de stock
Définir les règles permettant de reprendre les textes dans les DA
Définir les schéma de recherche pour la détermination des lots dans la gestion des stocks
Définir les schémas de détermination des messages pour la commande d’achats
Définir les schémas partenaires dans la fiche fournisseur
Définir les schémas partenaires dans les documents d’achats
Définir les séquences d’accès pour la détermination des lots dans la gestion des stocks
Définir les séquences d’accès pour la gestion des messages dans les Achats
Définir les séquences d'accès
Définir les tables de conditions de prix
Définir les textes de la commande d’achats
Définir les textes de la commande d'achat
Définir les tranches de numéros par type article
Définir les types de conditions MM
Définir les types de documents commandes achats
DEFINIR LES TYPES DE DOCUMENTS DEMANDES D’ACHATS
Définir les types de stratégies pour détermination des lots dans gestion des stocks
Définir les valeurs par défaut pour l’importation nature de la transaction
Définir les valeurs par défaut pour les acheteurs
Définir les valeurs par défaut pour les types de document Achats
Définir l'historique des prix
Définir l'utilisation des quotas
Définir propriétés des messages système
Définir propriétés des messages système MM
Définir propriétés des types article
Définir règles permettant de reprendre textes ds cdes d'achats
Définir structure écran au niveau commande
Définir tables de conditions pour détermination des lots dans gestion des stocks
Définir types de livraison _pour Livraison Entrante_
Définition  détermination Types de poste dans -  Livraison Entrante
Demande d'achat
Déterminer attribution de numéros pour doc. Art et inventaire
Déterminer attribution des numéros de lots
Déterminer la structure d'écran des FIA
Déterminer la structure d'écran pour les mouvements de sortie et transfert
Déterminer la tranche de numéros pour la gestion des quotas
Déterminer la version fiscale pour le contrôle des factures
Déterminer les motifs de commande
Déterminer les tranches de numéro pour les Demandes d'Achats
Déterminer les tranches de numéros pour les FIA
Déterminer sélection de zones pour liste documents articles _MB51_
Déterminer structure écran dépendante de la transaction
Disposition pour gestion des messages
EM suite retour client
EM sur cde d'achat
EM sur OF
Evaluation fournisseur
Fiches INFO-ACHATS
Fichier FOURNISSEURS
FPM-CF09 Déterminer les marges de tolérance pour le blocage automatique des factures fournisseur
Gérer conditions
Gérer la combinaison type de poste  &  type d'imputation
Gérer la numérotation des fiches Fournisseurs
Gérer le domaine d'achat
Gérer les listes d’achats
Gérer les profils d'arrondi
Gérer les tranches de numéros pour le Contrôle facture en logistique
Gérer les tranches de numéros pour le Contrôle facture en logistique_V2
Gérer les types de document et les numéros pour les comptes de virement interne
Gérer les types de document et les numéros pour les factures fournisseurs
Gérer les types de document et les numéros pour les factures fournisseurs_V2
Gérer les types d'imputation
Gérer schéma détermination des messages pour Livraison Entrante
Gérer schémas de détermination des messages
Gérer types de documents_Demande d'achat
Gestion des lots MMx
Gestion des séquences d’accès pour édition de correspondance sur livraison entrante
Gestion des tables de conditions pour Livraison Entrante
Gestionnaires MRP
Groupes de caractéristiques
Impression cde
Installer cas d'utilisation des lots
Installer contrôle dynamique des disponibilités
Inventaire
Les paramètres de la division dans la gestion des stocks
Livraison Entrante - Affecter point réception
Livraison sous-traitance - Détermination types de besoin via opération
Motif commande
Mouvements de sortie de stocksx
Nouvelles zones pour la gestion des messages
Organisation générale des stocksx
Organiser MAJ des statistiques au niveau du poste
Paramétrage de l’envoi de bon de commande par mail
Paramétrage de la commande de transfert
Paramétrage de la livraison entrante
Paramétrage des accords d’interchange - IDOCS 
Paramétrage édition Accusé de réception sur la livraison entrante
Paramétrer codes d'impression pour documents transfert
Paramétrer l’enregistrement des coûts indirects d’acquisition non planifiés dans le contrôle factures
Paramétrer la commande de sous-traitance
Paramétrer la zone Référence comme obligatoire
Paramétrer le contrôle de la date de péremption
Paramétrer le fournisseur habituel
Paramétrer le traitement des écarts de cours dans le contrôle factures
Paramétrer les valeurs par défaut pour la gestion du compte de virement interne
Paramétrer les valeurs par défaut pour la TVA dans le contrôle factures
Paramétrer marges de tolérance pour écarts de prix d'achat
Paramètres division du calcul des besoins
Processus FRAIS GENERAUX_DEFINITIF
PROJET FRAIS GENERAUX
Réception article non stocké Frais généraux
Recherche d’imprimante
Règles d'arrondi des unités de quantité
Répertoire des sources
Répertoire des sources d’approvisionnement Gestion des Quotasx
Réservation _ Valeurs par défaut
Retour fournisseurs
Sélection des zones pour l’écran initial d’en-tête pour les mouvements de stocks
Sélections de zones des écrans de données
Sorties de stock
Stratégie cde
Stratégie de lancement des demandes d’achats
Traiter caractéristique
Tranches de numéros commandes achats
Transfert de stock
Types de poste doc vente -  Livraison Entrante
Valeurs par défaut pr gestion des cptes
Variante affichage
WORKFLOW ACHATS
FCD-MM10-10-Conditions de prix – Pricing MMx
FCD-MM14-10p-Organisation générale des stocksx
FCD-MM13-10p-Répertoire des sources d’approvisionnement Gestion des Quotasx
FCD-MM11-10p-COMMANDES D’ACHATx
FCD-SAP ECC-Gestion des lots MMx
FCD-MM16-10v-Mouvements de sortie de stocksx