FONCTIONNEL MM
Affectation des structures organisationnelles
Affichage des ordres planifiés
Analyse des demandes d'achat
Conversion d'ordres planifiés en demandes d'achat
Création d’une fiche infos-achats pour article avec fiche
Création des enregistrements de message
Création d'une commande - avec fiche article
Création d'une demande d’achat - avec fiche article
Création d'une réservation
Création et exécution d'états et d'analyses
Création manuelle d’ordres planifiés
Création, modification et affichage d'une commande
Demande d'achat EnjoySAP - Création des commandes d'achat
Édition des messages
Exécution d’une planification individuelle mono niveau
Gestion des données achats dans la fiche article
Gestion des fiches fournisseur
Gestion manuelle des confirmations
Modification des ordres planifiés
Modification des valeurs prévisionnelles
Modification d'une commande
Reporting dans la gestion des stocks
Saisie de factures avec référence à une commande d'achat
Saisie d'un transfert de stock à stock
Saisie d'une entrée de marchandises sur commande d'achat
Utilisation de l'accès individuel aux listes
03 - Cde Achat Editée - Modification imprimante
04 - Cde Achat Non éditée - Modification imprimante
Achats
Achats, Approvisionnements et stocks
Activation de l'inventaire zéro
Activation des modifications planifiées des fiches article
Adresses dans Achats
Affectation de demandes d'achat à des sources d'approvisionnement
Affectation des demandes d'achat aux sources d'approvisionnement/poursuite du traitement
Affectation des factures
Affectation fournisseur-division
Affichage d’un contrat
Affichage d’une fiche article
Affichage de bons de sortie de marchandises
Affichage de fiches article
Affichage de la documentation des appels pour un contrat
Affichage de la FIA Standard
Affichage de la fiche article
Affichage de la liste de rappel de lancement
Affichage de l'historique des modifications pour le poste de demande d'achat
Affichage de l'historique des prix de commande
Affichage de l'historique des prix d'offre
Affichage des demandes d'achat
Affichage des documents de modification et des modifications significatives
Affichage des informations de lancement
Affichage des modifications
Affichage des valeurs de consommation
Affichage des valeurs prévisionnelles
Affichage du RSA
Affichage du stock en consignation
Affichage du stock en transit
Affichage d'un document article
Affichage d'un fournisseur
Affichage d'une demande d'achat
Affichage d'une demande d'achat, Affichage des informations de lancement
Affichage d'une réservation
Affichage FIA sous-traitance
Affichage/annulation de pièces de gestion de compte
AFFICHER LE CCR ARTICLE AVEC STRUCTURE DE QUANTITES
Afficher un document d’inventaire
Aide en ligne SAP
Aide mémoire - Achats de FG
Aide mémoire - Contrôle des réceptions
Aide mémoire - Emission des besoins d'achat
Aide mémoire - Validation
Aide mémoire Appros Cde standard
Aide mémoire Approvisionnement
Aide mémoire Approvisionnement Commande standard
Aide mémoire Consultation des données d'achat
Aide mémoire Consultation des données d'achats
Aide mémoire consultation des stocks
Aide mémoire Création des données d'achat
Aide Mémoire sous traitance
Aide mémoire sous traitance volume 2
Aide mémoire Sous-traitance
Aide mémoire_Emission de frais généraux
Aide mémoire_SAP_validation de frais généraux
Aide-mémoire négoce
Aides à la saisie dans la gestion de la fiche article
Aides à la saisie dans la gestion de la fiche article
Ajout, modification ou suppression d’un poste d’une commande
Ajustement automatique des documents lors de la modification des conditions
Analyse ABC
Analyse ascendante
Analyse de l'inventaire
Analyse des demandes d'achat
Analyse des valeurs de commande
Analyse descendant
Analyse du stock mort
Analyses générales
Annulation de postes d'un contrat-cadre_ME32K
Annulation des témoins de suppression
Annulation d'une commande
Annulation d'une sortie de marchandises
Aperçu avant impression d'une commande d'achat
Appel d'offres
Appel d'offres et offre
Appel d'offres offre
Appels sur programme de livraisons : processus
Applications Achats avec la nouvelle conception interactive (Enjoy)
APPRO_EDS
Appros
Approvisionnement
Approvisionnement – commande d’achat
Approvisionnement – commande d’achat imputée
Approvisionnement – Demande d’achat
Approvisionnement à l'aide de programmes de livraisons
Approvisionnement automatique - Exercices et solutions 1
Approvisionnement automatique - Exercices et solutions 2
Approvisionnement automatique synthèse
Approvisionnement dans la composante Gestion des articles
Approvisionnement direct via commande
Approvisionnement d'un article en consignation
Approvisionnement pour intersite
Approvisionnement pour stock et approvisionnement pour consommation directe
Approvisionnements
Approvisionnements Kanban
Approvisionnements kanban et PDA
Archivage
Archivage de fiches infos-achats
Archivage des appels d'offres
Archivage des commandes
Archivage des demandes d'achat
Archivage des enregistrements de cas d’emploi des lots
Article géré en stock <=> article de consommation
Articles configurables dans les Achats
Articles sujets à la valorisation séparée
Attribution de stock
Autorisation des écritures rétroactives
Autoriser les stocks négatifs
Autres entrées de marchandises
Base de données articles _ niveaux organisationnels
Blocage de fiches articles
Blocage de l'enregistrement des articles
Blocage de postes d'un contrat-cadre_ME32K
Blocage des postes de demande d'achat
Blocage du stock théorique
Blocage d'une commande
Branche
Branche
Branches
Calcul du coût de revient
Calcul du coût de revient
Cas d’emploi des lots
Cas d'utilisation comptes généraux dans recherche comptes MM
Catégorie de message
Catégorie de message : pilotage ciblé
Catégorie de message : pilotage ciblé
Catégories de message
Cde de sous-traitance
Cde SAP frais généraux_V2
Certification SAP MM Exemple de questions pour la gestion des articles
CESI vue d'ensemble
Change the total net value in a return order vendor
Changement de la devise
CIRCUITS DE VALIDATION – Validation
Classe de valorisation
Classification
Classification des lots
Classification et détermination des lots : exemple
Clé de confirmation incorrecte sur réception
Clôture de la période
Code MAJ des fiches infos-achats _ offre, contrat cadre
Code mouvement _ exemples
Code TVA pour les Achats
Codes d’exception MRP
Codes des transactions IMG des structures organisationnelles MM
Commande automatique
Commande avec la nouvelle conception interactive
Commande d'achat
Commande d'achat avec la nouvelle conception interactive
Commande d'achat avec la nouvelle conception interactive
Commande de sous-traitance avec numéros de lot
Commande de transfert avec livraison et facture
Commande de transfert avec livraison via l'expédition
Commande de transfert sans livraison
Commande inter site
Commande_
Commandes (MM-PUR-PO)
Commandes avec limites
Commandes de transfert avec livraisons et factures
Comment bloquer des articles à un inventaire
Comment changer la classe de valorisation d'un article
Comment maintenir le type d’articles
Comment trouver des informations MM dans SAP
Comparaison des offres
Comparaison des offres_ME49
Compléter des fiches article
Comptabilisation directe
Comptage
Compte collectif pour une fiche fournisseur
Conditions
Conditions avec période de validité
Conditions dans les fiches infos-achats
Conditions et détermination du prix (MM-PUR-VM)
Conditions pour plusieurs organisations d'achats
Conditions sans période de validité
Conditions_
Configurer les listes des commandes d'achat
Confirmation de commande achat
Confirmation et avis d'expédition
Confirmations commande
Confirmations du point de vue Achats
Confirmations du point de vue de la planification des besoins
Connexion au système R3
Conséquences de l'enregistrement d'entrée de marchandises
Conséquences d'une entrée marchandises
Consignation
Consignation fournisseur
Consignes d'expédition
Consultation des stocks
Consultation du stock d'articles en consignation
Contenu de liste et paramètres de sélection
Contrat
Contrat
Contrat central
Contrat-cadre
Contrats et Programmes de livraisons
Contrats répartis
Contrats-cadres avec les fournisseurs
Contrôle de cohérence des stocks
Contrôle de disponibilité
Contrôle de disponibilité dynamique
Contrôle de facture avec référence à la commande
Contrôle de la date limite de conservation à l'entrée des marchandises
Contrôle des factures
Contrôle des factures (Logistique)
Contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises
Contrôle des réceptions
Contrôle et calcul de la date limite de consommation
Contrôle facture sur EM
Contrôle factures
Conversion de demandes d'achat _(TAS_) en commandes d'achat
Conversion des demandes d'achat
Copie de demandes d'achat ou de postes
Correction d'erreurs : réception des confirmations par EDI
Coûts des transactions de livraison directe
Coûts indirects d'acquisition
Coûts indirects d'acquisition planifiés
Create a Material in warehouse 911
Création automatique de commandes
Création automatique de commandes à partir de demandes d'achat
Création automatique d'un répertoire de sources d'approvisionnement
Création Cde de Retour fournisseur
Création d’un contrat
Création d’un fichier des cas d’emploi des lots
Création d’une commande de retour fournisseur
Création d’une fiche article
Création d’une fiche infos-achats pour article avec fiche
Création d’une fiche infos-achats pour article sans fiche article
Création d’une fiche lot
Création d’une liste d'articles
Création d’une stratégie de recherche des lots
Création de commande - données d'importation
Création de commandes avec détermination de la source d'approvisionnement
Création de commandes d’achats liées à une liste de demandes d'achats
Création de commandes d'achats en référence à un contrat
Création de commandes, d’échéances du programme de livraisons et de demandes d'offre à partir des demandes d'achat
Création de fiches article
Création de fiches infos-achats
Création de la FIA
Création de répertoire des sources d'approvisionnement par référence
Création de réservations
Création de versions de fabrication avec référence
Création d'échéancier de livraisons pour appel d'offres
Création des appels d'offres
Création des documents d'inventaire
Création des enregistrements de message
Création des stratégies de recherche des lots
Création des versions de fabrication
Création du RSA
Création du RSA
Création d'un appel d'offres par copie ou référence
Création d'un appel d'offres par copie ou référence_ME41
Création d'un appel sur contrat
Création d'un appel sur contrat_ME21N
Création d'un contrat
Création d'un contrat-cadre par copie ou par référence
Création d'un échéancier pour un poste de programme de livraison_ME38
Création d'un fournisseur
création d'un lot
Création d'un plan de facturation
Création d'un programme de livraisons
Création d'une commande de sous-traitance
Création d'une commande de sous-traitance_ME21N
Création d'une commande en référence à un autre document
Création d'une commande en référence à un autre document
Création d'une commande ou d'un contrat-cadre à confirmer
Création d'une demande d’achat - avec fiche article
Création d'une demande d’achat - avec fiche article
Création d'une demande d'achat
Création d'une demande d'achat - sans fiche article
Création d'une demande d'achat par référence
Création d'une fiche fournisseur avec référence
Création d'une fiche pour négociation avec fournisseur
Création d'une livraison directe
Création d'une livraison entrante sur avis de livraison
Création d'une réservation
Création d'une réservation avec un document de référence
Création et exécution d'états et d'analyses
Création manuelle d'appels d'offres
Création manuelle d'appels d'offres_ME41
Création manuelle des demandes d'achat
Création manuelle d'un contrat
Création manuelle d'un contrat_ME31K
Création manuelle d'un programme de livraisons_ME31L
Création manuelle d'un répertoire de sources d'approvisionnement
Création, modification et affichage d'une commande
Création, modification et affichage d'une commande
Création, modification et affichage d'une demande d'achat
Création, modification et affichage d'une demande d'achat_ME51N_ME52N_ME53N
Créer lot
Créer un QuickViews
Créer une FIA
CTRLE Exercices
Cycle d'approvisionnement
Date limite d'entrée des marchandises
DEB - Déclaration d ’échange de biens
Déblocage automatique des factures
Déblocage des factures
Définition d’une stratégie de recherche des lots
Définition de la synthèse des documents
Définition du contrôle de la date limite de conservation
DEMANDE D’ACHAT
Demande d'achat
Demande d'achat avec la nouvelle conception interactive
Demande d'achat EnjoySAP - Création des commandes d'achat
Demande d'achat EnjoySAP - Création des commandes d'achat, Création de commandes, d’échéances du programme de livraisons et de demandes d'offre à partir des demandes d'achat, Création automatique de commandes à partir de demandes d'achat
Demandes d'achat
Détermination de la source d'approvisionnement
Détermination de la source d'approvisionnement d’après une répartition des quotas
Détermination des lots
Détermination du prix des stocks en consignation
Détermination du stock théorique par le système
Développement de la fiche article exemple
Développement de la fiche article exemple
Différence entre les codes transactions MB1A, MB1B, MB1C
Différence entre les transactions MR21 et MR22
Division
Document d'achat
Documents articles et pièces comptables
Documents de modification
Documents relatifs aux mouvements de stock
Domaine principal
Données article
Données de base
Données de base – Exercices et Solutions 1
Données de base - Exercices et Solutions 2
Données de base article
Données de base dans le processus d'approvisionnement
Données de base fiche fournisseur
Données de base fournisseur
Données de base
Données fournisseur
Données spécifiques au magasin
Données supplémentaires
Ecarts entre l'article et le compte de stocks lorsque vous utilisez la transaction MB5L
echerche de l’ensemble des commandes d’achats créées par un utilisateur
Ecrans de données dans la gestion de fiche article
Ecrans de données dans la gestion de fiche article
Ecriture sur comptes articles
Ecriture sur comptes généraux
Edition de messages
Édition des documents d'achat (détermination des messages)
Édition des messages
Édition des messages_ME9A
Élément déterminant _ domaine de valorisation
Élément déterminant _ plan comptable
Eléments de dynpro
Émission d’appels d'offres et réception d’offres
Emission de frais généraux
Enlèvement d'articles en consignation
Enregistrement de la sortie de marchandises
Enregistrement de l'article mis à la disposition du fournisseur à un autre type de stock
Enregistrement de message
Enregistrement des écarts d'inventaire
Enregistrement des entrées de marchandises pour des articles en consignation
Enregistrement d'une compensation a posteriori
Enregistrement d'une entrée de marchandises pour une commande de transfert
Enregistrement d'une sortie de marchandises dans la Gestion des stocks
Enregistrement d'une sortie de marchandises dans l'expédition
Entrée d’articles non valorisés
Entrée de marchandises avec confirmation
Entrée de marchandises avec le Management de la qualité (QM) actif
Entrée de marchandises dans le stock en consignation
Entrée de marchandises en stock de contrôle qualité
Entrée de marchandises sans référence à une commande
Entrée en stock au magasin de transfert
Entrée marchandises pour articles gérés en stock
Entrées d'articles gérés par lots
Entrées de marchandises et unité de prix
Entrées de marchandises pour des commandes d'achats
Entrées de marchandises sans référence à une commande
Entrées de marchandises Solutions 1
Entrées de marchandises valorisées
Entrées de marchandises sur ordre
Énumération des conditions d’un contrat
Énumération des conditions de fiche infos-achats
Énumération des conditions générales
Énumération et traitement des conditions (synthèse générale)
État dynamique actuel des stocks
Evaluation fournisseurs
Exécution de l'inventaire
Exécution du programme de gestion des réservations
Exécution d'un recomptage
Exemple de modification du type d’article
Exemple Flux entre une Application externe et SAP
Exemple utilisation des organisations d'achats de référence
Exemple : articles configurables dans le système Achats
Exemple : utilisation des contrats répartis
Exemple : enregistrement des coûts indirects d'acquisition planifiés
Exemples de documents d'inventaire
Exercice Codes d’exception MRP
Exercice Commande sur centre de coût
Exercice Confirmation partielle
Exercice Création de cde via liste de DA
Exercice Création de commandes d'achats en référence à un contrat
Exercice Création d'une cde
Exercice Création d'une cde de consignation
Exercice Retour fournisseur
Exercices - Achats de FG
Exercices - Emission des besoins d'achat
Exercices Ajout, modif, supp poste commande
Exercices approvisionnement
Exercices cde achat imputée
Exercices Commande de Kanban
Exercices Commandes
Exercices DA
Exercices FIA
Exercices FIA - Contrat
Exercices FIA – Contrat
Exercices fiche fournisseur
Exercices Orga Stocks complète
Exercices sous traitance
Exercices sur l'approvisionnement en articles gérés en stock
Extrait consultation des budgets – Validation
Facturation des ordres de livraison directe
Facturation rétroactive dans une livraison directe
Factures avec destinataire de paiement alternatif
Factures de fournisseurs occasionnels
FICHE ARTICLE
FICHE ARTICLE _NON STOCKE_
Fiche fournisseur
Fiche fournisseur groupe de comptes
Fiche fournisseur groupe de comptes
Fiche info-achat
Fiche infos-achats
Fiche service
Fiches de la vue Achats
Fiches de la vue Services externes
Fiches info-achats de consignation
Fiches infos-achats
Fiches infos-achats et prix
Flux Achat à Réception
Flux d ’achats stockés
FLUX LOGISTIQUE MM
FLUX NEGOCE- Achat
Fonction _ création d'appels d'offres
Fonctions de MM
Fonctions d'impression
Fonctions du programme de gestion des réservations
Fonctions partenaires
Fonctions supplémentaires
Fonctions système - Profil utilisateur
Fonctions système - Services
Format d'une commande
Formation aux Approvisionnements
FORMATION DES MANAGERS AUX ACHATS
Formation des VIP_Achats, Approvisionnements et stocks
FORMATION FGX
Formation managers-Achats
Fournisseur CPD
Fournisseur habituel
Fournisseurs : affection d'un nœud dans une hiérarchie de fournisseurs
Fournisseurs : affectation d’un fournisseur à un nœud dans une hiérarchie des fournisseurs
Fournisseurs : construction de hiérarchies des fournisseurs
Fournisseurs : création d’une fiche pour un nœud de hiérarchie des fournisseurs
Fournisseurs : définition des partenaires en tant que nœuds dans une hiérarchie de fournisseurs
Fournisseurs : utilisation de données organisation dans une hiérarchie des fournisseurs
Fournisseurs : utilisation de périodes de validité dans une hiérarchie des fournisseurs
Frais generaux
Frais generaux
Gestion comptable
Gestion de compte EM/EF : écritures en compte
Gestion de fiche article écrans
Gestion de l’attribut Pertinent pour la gestion de la configuration
Gestion de la répartition des quotas
Gestion de l'état des lots
Gestion des achats _ Approvisionnements
Gestion des achats optimisée (MM-PUR-SQ)
Gestion des articles en consignation
Gestion des comptes d'attente EM/EF
Gestion des conditions avec période de validité
Gestion des conditions de variantes de fiche infos-achats
Gestion des conditions propres aux clients
Gestion des conditions sans période de validité
Gestion des conditions Utilisation
Gestion des données achats dans la fiche article
Gestion des données divergentes
Gestion des dossiers
Gestion des fiches fournisseur
Gestion des fiches fournisseur
Gestion des livraisons directes
Gestion des lots
Gestion des prélèvements d'articles en consignation et d'articles pipeline
Gestion des prélèvements d'articles en consignation et d'articles pipeline_MRKO
Gestion des réservations
Gestion des services (MM-SRV)
Gestion des STOCKS
Gestion des stocks et inventaire physique (MM-IM)
Gestion des stocks et Logistique
Gestion des stocks spéciaux (MM-IM)
Gestion des versions – Commandes
Gestion des versions – Commandes_
Gestion du compte d’attente EM/EF
Gestion du répertoire des sources d'approvisionnement
Gestion en masse de contrats
Gestion en masse des commandes
Gestion en masse des demandes d'achat
Gestion en masse des fiches infos-achats
Gestion manuelle des confirmations
Guide d’animation
Guide d’animation Formation Négoce
Guide d’animation sous TRAITANCE
Guide d'animation - Achats de FG
Guide d'animation court - Emission des besoins d'achat
Guide utilisateur - Achats de FG
Guide utilisateur - Emission des besoins d'achat
Guide utilisateur – Validation
Guide utilisateur Consultation des stocks
Guide utilisateur profils d'arrondi
Guide utilisateur_SAP_validation de frais généraux
IDES _ achats
Impression de commandes d'achat avec imputation multiple
Impression de plusieurs bons d'accompagnement
Impression des documents d'inventaire
Impression des documents d'inventaire_MI21
Impression des messages
Imputation des dettes pour articles en consignation
Imputations de coûts indirects d'acquisition non planifiés
INBOUND DELIVERY PROCEDURE
Index
Information sur l'inventaire
Informations contenues dans une facture
Informations générales sur les types de stock
Interdépendance entre service et niveaux d’organisation
Interview Questions sur SAP MM
Inventaire d'un article en consignation
Inventaire et transferts de stock
Inventaire géré par le fournisseur
inventaire WM et MM
LA FICHE FOURNISSEUR
Lancement des commandes d'achat EnjoySAP
Lancement des demandes d'achat
Lancement des demandes d'achat EnjoySAP
Lancement des demandes d'achat EnjoySAP_ME54N
Lancement groupé de demandes d'achat
Lancement individuel des demandes d'achat
LIST of MRO contract for vendor ME80RN
Liste Codes transaction MM
LISTE DES ARTICLES GENERIQUES
Liste des rapports standards dans MM
Liste des rapports standards dans SAP MM
Listes de prélèvement
Listes des commandes d’achats ouvertes, des réceptions et des factures
Livraison gratuite
Livraison ultérieure
Livraisons incomplètes, excédentaires et finales
M_LD_Liste des conditions
Magasin
Magasin, numéro et type de magasin
Mandant
Manuel commandes frais generaux
Marquage d’une fiche article pour suppression
Marquage de postes de demande d'achat comme « terminés »
Marquage des articles pour suppression avec une liste de propositions
Marquage des fiches article pour suppression
MC$G - Valeurs achats
MC$I - Quantités d'achat
MCE1 (SIA) Analyses standard par groupe d’acheteurs
ME01 - Gérer
ME1P Affichage de l'historique des prix de commande
ME25 - Fournisseur inconnu Créer Commande
ME2L Afficher liste des Commandes Par fournisseur
ME2V Prévision des entrées marchandises
ME33K - Afficher Contrat-cadre
ME41 - Créer
ME47 - Gérer
ME49 - Comparaison prix
ME80FN - Analyses générales
ME81N_Analyse des valeurs de commande
MEMASSIN - Gestion en masse Groupe de valorisation Fiche infos-achats
Menu d’utilisateur par rôle
Message relatif à une entrée de marchandises anticipée
Messages
Messages relatifs aux mouvements de stock
Messages système – Achats, Gestion des stocks et inventaire
Métier d'appro
MIGO_Poste repris dans le document_OK
MIR4 - Afficher document de facturation
Mise à disposition de composants pour des commandes existantes
Mise à disposition de composants sans référence de commande
Mise à disposition des composants
Mise à dispositions d’articles par un autre fournisseur
Mise à jour automatique d'une fiche infos-achats
Mise à jour des fiches infos-achats
Mise à jour des prix en arrière-plan
Mise à jour en masse Fiche Info-achats
Mise en page des documents d'achat
MK03 - Afficher (actuel)
MKVZ - Catalogue Achats
MM Évaluation des fournisseurs
MM_Date besoins des composants sur édition commande de ST
MM_Développer des paramétrages pour la fiche fournisseurs
MM_Distribution des colis interne
MM_Exporter vers fichier local dans SAP
MM_MB56_Analyse ascendante
MM_MB56_Analyse descendante
MM_MB56_Création d’un fichier des cas d’emploi des lots
MM_MCBZ_Listes des codes article par mois
MM_MN04 - Creer Commande d_achat Messages Intersite ZALE
MM_Modification livraison entrante_Fractionnement de lots
MM_VL31N - Créer Livraison entrante
MM01_Work Scheduling procedure
MM03 - Afficher état actuel
MM19 - Aff. jour référence
MM60 - Répertoire des articles
MN04_Créer un message dans une commande
MN04_Parametrage message ZALE pour Commande achat intersite
MODIF IMPRIMANTE D'UNE CORRESPONDANCE COMMANDE NON EDITEE
Modification d’un appel d'offres et affichage de l’historique des modifications
Modification d’une fiche lot
Modification de fiches article
MODIFICATION DE L’IMPRIMANTE DEFINIE PAR DEFAUT DANS UNE CORRESPONDANCE D’UNE COMMANDE D’ACHAT
Modification de la date du besoin
Modification de la quantité
Modification des analyses de listes
Modification des critères d'édition
Modification des documents d'inventaire
Modification des documents d'inventaire_MI02
Modification des valeurs de consommation
Modification du code de réservation clôturée
Modification du code Mouvement autorisé
Modification du document article
Modification du format de l'écran de sélection
Modification du texte
Modification d'un contrat-cadre_ME32K_ME32L
Modification d'un document article
Modification d'un inventaire
Modification d'un ordre de livraison directe
Modification d'un type d'article
Modification d'une commande
Modification d'une demande d'achat
Modification d'une demande d'achat
Modification d'une demande d'achat, Création, modification et affichage d'une demande d'achat, Copie de demandes d'achat ou de postes
Modification d'une fiche article avec effet immédiat
Modification d'une fiche infos-achats/affichage de l'historique des modifications
Modification d'une fiche service
Modification d'une réservation
Modification et suppression d’une stratégie de recherche des lots
Modification groupée des conditions avec période de validité (index condition)
Modification groupée des prix
Modification, annulation et blocage des commandes
MODULE EXPRESS- Emission des besoins d'achat
Mouvement de stock sur un article à valorisation séparée
Mouvements de stock pour l'article en consignation
MRP
Négoce
Niveaux d’organisation d'une entreprise dans le système SAP
Niveaux organisationnels CESI
Niveaux organisationnels dans le processus d'approvisionnement
Niveaux organisationnels de la gestion des stocks
Niveaux organisationnels MM
Niveaux pour l'imputation et la détermination des comptes dans MM
Nombre total de commandes d’achats par groupe d’acheteurs
Nouvelle conception interactive
Nouvelles zone pour la gestion des messages Expédition avec HU
Numéro de soumission
Numéros d'article
Offre
OK CODE_MIGO
Optimisation de la quantité de commande
Options de gestion des fiches infos-achats
Options de table - Exemple
Options personnelles
Organisation d'achats
Organisation d'achats groupe d'acheteurs
Organisation d'achats inter-divisions
Organisation d'achats inter-sociétés
Organisation de l'entreprise dans le système SAP
Organisation générale des stocks
Outillage
Paramétrage du prix du marché
Paramétrage lancement contrat
Paramétrer la commande de transfert UB
Paramètres pour les fiches article
Pièce de gestion de compte
Pilotage de l'imprimante
Planification de modifications de fiche article
Planification de modifications de fiche article
Planification des entrées de marchandises
Planification d'une entrée de marchandise à l’aide d’un ordre
Planification d'une entrée de marchandise sur réservation
Planification d'une entrée de marchandises pour commande d'achat
Poste de retour
Postes d'articles en consignation au niveau Achats
Postes d'entrée de marchandises multiples par poste de commande
Prélèvement d'articles en consignation
Préparation de l'inventaire
Présentation Approvisionnements
Présentation FIA_Contrats
Présentation STRUCTURE D’INFORMATION S963 Achats
PRESI_Achats_Finance
Prévision des entrées marchandises
Prévisions
Procédure d'annulation d'une sortie de marchandises
Procédure de facturation automatique
Procédure de facturation automatique conditions
Procédure de lancement
Procédure d'inventaire (déroulement par étapes)
Procédure en deux étapes : magasin
Procédure en une étape avec réservation : magasin
Procédure en une étape sans réservation : magasin
Procédure impression commandes achats
Procédure pour compléter une fiche article
Procédures de planification des besoins
Procédures de valorisation des stocks
Processus d'approvisionnement version 1
Processus d'un inventaire physique
Profils autorisations MM
Profils d'arrondi
Programme de livraisons
Protocole d'erreurs
Rappels et lettres de relance (relances fournisseur)
Rappels et lettres de relance (relances fournisseur)
Rapports standard SAP utilisés par les Achats
Réaffectation de stocks
Réapprovisionnement d'articles en consignation
Réception commande d'achat non stockée
Réception hors stock
Réception sur commande d'achat
Recherche d’informations pour compléter les fiches article
Recherche des lots à l’aide de fonction de détermination des lots
Réédition des messages/messages de modification
Réédition des messages/messages de modification
Référence à la commande
Référence aux coûts indirects d'acquisition planifiés
Refus des écritures rétroactives
Refus des offres
Relance
Relance des fournisseurs pour la confirmation des commandes d'achat
Relance des fournisseurs pour la confirmation des commandes d'achat
Relance_2
Relances de confirmation
Ré-ouvrir la période fermée - fiche article
Répartition des quotas
Répertoire de sources d'approvisionnement
Répertoire des articles
Répertoire des sources d’approvisionnement et Quotas
Répertoire des sources d'approvisionnement
REPORTING ACHATS
Reporting dans la gestion des stocks
Reporting dans le système Achats
Reporting dans MM – Solutions
Réservation
Réservations
Réservations et sorties marchandises Version 1
Retour d'articles en consignation
REVERSAL OF Movements of GOODS (MIGO)
Révision de la répartition des quotas
Rôles partenaire dans le système Achats
Saisie de factures avec référence à une commande d'achat
Saisie de factures sans référence à une commande
Saisie de texte, impression et transmission de documents
Saisie de valeurs de consommation
Saisie de valeurs prévisionnelles
Saisie des coûts indirects d'acquisition planifiés
Saisie des échéanciers
Saisie du comptage
Saisie d'un code EAN/UPC
Saisie d'un document d'annulation (article)
Saisie d'un retour client
Saisie d'un transfert de stock à stock
Saisie d'un transporteur
Saisie d'une entrée de marchandises externe sans commande d'achat
Saisie d'une entrée de marchandises sur avis de livraison
Saisie d'une entrée de marchandises sur commande d'achat
Saisie d'une entrée de marchandises sur commande de sous-traitance
Saisie d'une entrée de marchandises sur ordre
Saisie d'une livraison gratuite
Saisie d'une offre à partir d’un appel d'offres
Saisie groupée des magasins
Saisie initiale des données de stock
SAP Easy Access - écran standard
Schéma de calcul
Sélection de factures bloquées
Sélection des fonctions.
Sélection des fournisseurs à qui adresser des appels d'offres
Sélection des zones pour MB51 - RM07DOCS
Séquence d'écrans et sélection de zones
Simulation du lancement
Simulation du prix net
SM35_Batch Input example
Société
Solucion para problema de stock en 902
Sortie de marchandises
Sortie de marchandises à partir d'un stock d'articles en consignation
Sortie de marchandises du stock en consignation
Sortie de marchandises groupée
Sortie de marchandises pour une commande de transfert
Sortie de stock au magasin cédant
Sorties de marchandises d'un article géré par lots
Sorties du stock en consignation
Sources des demandes d'achat
Sous-gamme fournisseur dans le système Achats
Sous-produits dans la sous-traitance
SOUS-TRAITANCE
Sous-traitance dans la Gestion des stocks
Sous-traitance dans le contrôle des factures
Sous-traitance dans les Achats
Sous-traitance du stock pour commande client et du stock projet
Spécification de l'imputation multiple
Spécification de l'imputation simple
Spécification du type d’article
SRM_PURCHASE ORDER MANAGEMENT
Statuts article
Statuts de gestion
Stock bloqué EM
Stock de consignation
Stock pour commande client
Stock projet
Stockage des documents
Stocks non libres_non disponibles
Stocks spéciaux externes
Stocks spéciaux propres
Structure de la fiche infos-achats
Structure de réservation
Structure d'entreprise
Structure organisationnelle de Logistique
SUBCONTRACTING
Suivi des appels d'offres et des offres
Suivi des commandes
Suivi des confirmations
Suivi des confirmations de commande
Suivi des contrats-cadres
Suivi des écarts de quantité (Ventes/Achats)
Suivi des fiches infos-achats
Suivi des répartitions de quotas
Suivi des stocks d’articles mis à la disposition du fournisseur
Suivi des stocks d’articles mis à la disposition du fournisseur_ME2O
Suivi du répertoire des sources d'approvisionnement
Suppression d’une fiche lot
Suppression de fiches du répertoire des sources d'approvisionnement
Suppression de la Demande d'achat
Suppression d'un ordre de livraison directe
Suppression d'un poste
Suppression d'une fiche infos-achats
SUPPRIMER UNE D.A
Synthèse de la détermination automatique des comptes
Synthèse des stocks
Synthèse du statut dans les documents précédents
Système d’Information Achats
Système d’Information des Stocks
Système de gestion des documents
Système d'Information Logistique (SIL)
Tables standards utilisés par le module MM de SAP
Technique de conditions
Traitement des demandes d'achat
Traitement des messages
Traitement des notes de crédit dans la livraison directe
Traitement des offres
Traitement des réservations
Traitement d'un retour après enregistrement d'une sortie de marchandises
Traitement en masse des lots
Transaction EnjoySAP pour les entrées de marchandises
Transactions et Profils MM
transactions MM
Transactions profil MM
Transfert d’un article en consignation vers le stock société
Transfert d’un article en consignation vers un autre stock
Transfert des stocks en consignation
Transfert interco
Transfert interdivision
Transfert logique vers le stock en consignation
Transfert physique à l’aide d’une commande de transfert
Transfert physique dans Achats
Transfert physique en deux étapes entre deux divisions
Transfert physique en une étape entre divisions
Transfert physique inter-sociétés
Transferts
Transferts physiques de magasin à magasin
Transferts physiques et transferts d'un article géré par lots
Type d'article
Type de poste
Type de poste/d'imputation dans les contrats
Types d’articles
Types d'approvisionnement spécial
Types d'articles standard
Types de texte
Unités de manutention dans la gestion des stocks
Unités de quantité
Unités de quantité dans les commandes
Unités de quantité de saisie définies par l'utilisateur
Unités structurelles
User manual - Purchasing - Creation material source list
User Manual - Purchasing - Creation of Suppliers (MK01)
User manual - Purchasing - Modification of vendor profile
Utilisateur non autorisé à valider une commande qu'il a créé
Utilisation de la synthèse des documents
Utilisation de l'accès individuel aux listes
Utilisation des contrats répartis
Utilisation des documents d'achat
Utilisation des lots
Utilisation des textes fréquemment utilisés
Utilisation MCBZ stocks et besoins
Valeurs de consommation
Valeurs prévisionnelles
Validation des commandes d'achat
Valorisation d'entrées de marchandises
Valorisation des stocks
Valorisation séparée
Valorisation séparée pour les articles
VALORISATION SEPAREE_1
VALORISATION SEPAREE_2
Vérifier les doubles pour les factures fournisseurs
Versions de fabrication
Visualisation de la commande d’achat
XK03 - Afficher
Zones d’aide
Pricing in MM-PUR
Rappels et lettres de relance (relances fournisseur)
