Fiches de paramétrage FI

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Reference: 21-002

Activer la ventilation réelle
Activer les périm. de valorisation pour le ledger articles
Administrer autorisations
Affectation de la société au plan d'évaluation
Affecter les documents de vente et les livraisons
Affectez une société à un plan comptable
Classe de valorisation
Conditions de paiement Fournisseurs
CONDITIONS DE PAIEMNT CLIENTS ET FOURNISSEURS
Configurer l'organigramme d'entreprise_KEOC2
Consignation des comptes _ correction pour reclassement créances dettes
Consignation des comptes de correction pour les investissements
Consignation des comptes pour provision pour créances irrécupérables
Consigner comptes correction créances dettes selon durée résiduelle
Consigner des formulaires pour le code d'intérêt
Création d'un plan d'évaluation
Création société
Déf.zones pertinentes pour principe double vérif.(fourniss.)
Définir Catégories de Trésorerie
Définir créance active par type de poste
Définir des types de calcul d'intérêts
Définir et affecter schéma de couverture
Définir Groupe de Crédit
Définir le traitement automatique du contrôle crédit
Définir les Banques Société
Définir les classes de risque
Définir les conditions en fonction de la date
Définir les groupes
Définir les groupes de gestionnaires
Définir les groupes de responsable
Définir les procédures de relance
Définir les structures de ligne
Définir les taux d'intérêt de référence
Définir les tolérances Fournisseurs
Définir les variantes de tri
Définir structure de ligne (affichage des postes fournisseurs)
Définir un responsable de la gestion des crédits
Définir un tri standard pour les postes individuels
Définir une structure de ligne \(Clients\)
Définition des clefs d'affectations des comptes
Définition des méthodes pour créances irrécupérables
Définition d'une méthode d'évaluation (devise)
Détermination des comptes d'entrée d'immobilisations
Effectuer paramétrages de préparation pour gestion crédits
F-60-Ouvrir et clôturer les périodes comptables
factures_fournisseurs_fi_1
FGAPCFI-AP_Comptabilité Fournisseurs
FGAPCFI-AR_Comptabilité Clients
FGAPCFI-DEB_DEB
FIBF-Business Transaction Events
FPM_SAP_S4_HANA_FIGL13_Validation pour comptabilisation
FPM_SAP_S4_HANA_FIGL18_5v_Création des plans comptables
FPM-FIAR35_Définir une structure de ligne (traitement des PNS clients)
FPM-FIAR36_Sélectionner une structure de ligne standard (traitement des PNS clients)
FPM-FIAR38_Définir la dépendance de la détermination des comptes de produit
FPM-FIAR39_Définir la séquence d’accès et la détermination du compte
FPM-FIBAN01_Définir les Banques Société
FPM-FIBAN01_SAP_S4H_Définir les Banques Société.doc
FPM-FIDEB01_Longueur du No article statistique_No code import
FPM-FIDEB02_Définir les n° d'article statistiques par pays
FPM-FIDEB02_Définir nomenclatures combinées_No tarif douanier par pays
FPM-FIDEB03_Définir les types d'activités et les valeurs par défaut
FPM-FIDEB04_Calcul des Valeurs à la Frontière
FPM-FIDEB05_Définir les procédés et les valeurs par défaut
FPM-FIDEB06_Paramétrer critères doc. incomplet et agrégation de données
FPM-FIDEB07_Gérer région
FPM-FIDEB08_Gérer les No officiels pour les déclarations aux autorités
FPM-FIDEB09_Définir code d'exclusion
FPM-FIDEB10_Affecter à types de postes pour commande client
FPM-FIDEB11_Affecter à types de postes pour livraison SD
FPM-FIDEB12_Définir les groupes d’article pour l’import et l’export
FPM-FIDEB13_Codes Pays
FPM-FIDEB14_Consigner un Nº ID fiscal pour l'étranger
FPM-FIDEB15_Gérer numéro de déclaration
FPM-FIDEV01_Définir les conditions en fonction de la date
FPM-FIDEV02_Définir coefficients conversion pour conversion des devises
FPM-FIDEV03_Saisir Cours de conversion
FPM-FIGL01_Codes Pays
FPM-FIGL02_Codes Devises
FPM-FIGL03_Créer Domaine de crédit
FPM-FIGL03_Créer Domaine de crédit
FPM-FIGL03_SAP_S4H_Créer Domaine de crédit.doc
FPM-FIGL05_Affectation de la société à un domaine de contrôle de crédit
FPM-FIGL05_SAP_S4H_Affectation de la société à un domaine de contrôle de crédit.doc
FPM-FIGL06_Saisie des paramètres globaux de la société
FPM-FIGL06_SAP_S4H_Saisie des paramètres globaux de la société.doc
FPM-FIGL07_Définir un code TVA
FPM-FIGL07_SAP_S4H_Définir un code TVA.doc
FPM-FIGL08_SAP_S4_HANA_Consigner Compte pour transfert automatique TVA à Décaisser 
FPM-FIGL09_SAP_S4H_Définir des variantes pour les périodes comptables ouvertes
FPM-FIGL10_SAP_S4H_Ouvrir et clôturer les périodes comptables
FPM-FIGL11_SAP_S4_HANA_Définition des tranches de numéros de pièces
FPM-FIGL12_SAP_S4_HANA_Définir les types de pièces
FPM-FIGL14.Substitution dans les pièces comptables
FPM-FIGL15_19v.Clefs de comptabilisation
FPM-FIGL15_SAP_Définir une Substitution
FPM-FIGL16-18v.Gestion des variantes de statuts de zones
FPM-MAT01_SAP_S4H_Consigner les comptes pour la gestion des articles
FPM-RGT01_Consignation des comptes pour escomptes obtenus
FPM-RGT02_SAP_S4H_Consignation des comptes pour trop-perçus et moins-perçus
FPM-RGT03_SAP_S4H_Consignation des comptes pour les différences de change
FPM-RGT04_SAP_S4 HANA_Consignation des comptes pour frais bancaires (fournisseurs)
FPM-SAP_S4H_Définir les Banques Société
FTXP-Définir un code de TVA
GB02 - Définir tranches de numéros pour pièces locales    
Gérer le Code d’Honoraires
Gérer structure de Groupe
Gestionnaires Comptables des fiches de Tiers
GL Account Posting F-02
Installer un programme de paiement (Décaissements)
Installer un programme de Relance
KE51-Gérer centre de profit
KSB2 – Displaying Commitment Line Items for a Cost Center
OB01-Définir les classes de risque
OB39-Gestion des crédits  définir une grille pour jours retard
OB62-Affectez une société à un plan comptable
OBAS-Affecter des tranches nos aux groupes de comptes p. fournis
OBC4-Gérer les variantes de statuts de zones
OBCD-Affecter des comptes généraux pour procédure EDI
OBCY_Procéder à compression pièce pour la gestion des articles
OBD3-Définir une structure d'écran par groupe de comptes \(fourn.\)
OBQ1 -Vérifier schémas de calcul
OBZJ-Effectuer paramétrages de préparation pour gestion crédits
OBZK-Affectation société - domaines contrôle crédits permis
OKB9-Gérer affectation d'imputation auto. de natures de produit
OMS2-Définir propriétés des types d'article
OPPS -Vérifier stratégies de planification
OX06-Gérer périmètre de comptabilité analytique
Plan de compte
Préparation d'une écriture automatique pour évaluation d'une devise étrangère
Préparer le calcul des intérêts de retard
Préparer une affectation du compte de produits
RELANCE CLIENTS
Saisir des paramètres globaux
Saisir les valeurs des intérêts
Sélectionner structure ligne standard/variante totaux stand. (affichage des postes fournisseurs)
Sélectionner structure ligne standard_variante totaux stand
Sélectionner structures de ligne standard
Système d’information
XKN1-Créer des tranches de numéros pour les comptes fournisseurs
FPM-FIGL17_3v.Définition des groupes de tolérances pour les salariés