Ventes SAP SD

OBJECTIF
Acquérir une vue d’ensemble du traitement des processus de l'administration des ventes dans SAP.
Comprendre la couverture fonctionnelle du module SD dans sa version standard SAP ERP (ECC6.0) et ses liens avec les autres modules de SAP (FI et MM). Connaître les données de base et les principales transactions utilisées au quotidien dans les entreprises pour la gestion des ventes.
Mettre en application les concepts dans des exercices pratiques dans un environnement SAP de formation.
 
PUBLIC
Assistant commercial, chargé de clientèle
Consultants fonctionnels juniors
Demandeurs d’emplois
Jeunes diplômés (écoles de commerce, universités, BTS/DUT)
PRÉREQUIS
Connaissance de base des flux de vente (avec ou sans pratique professionnelle). Pratique de l'informatique et d’Internet en environnement Microsoft Windows.
 
CONTENU DE LA FORMATION
Introduction à SAP (ECC6)
Qu’est-ce que SAP ?Présentation générale SAP
Les fonctions principales de SAP
L'offre logiciel de SAP
L'architecture SAP
Les composantes applicatives
L'évolution de SAP dans le marché
Gains pour les entreprises
Principe de navigation dans SAP
Système de transactions
L'administration des ventes dans SAP
Les données de base 
Création / modification d'une fiche clientGERER LES FICHES CLIENTS
Données de base clients
Création d’une fiche client
Création centralisée d’une fiche client
Création d’une fiche client pour une société
Création d’une fiche client à l’aide d’une référence
Caractéristiques de la création d’une fiche client
Saisie des coordonnées bancaires
Saisie des modes de paiement
Saisie d’une procédure de relance
Classification des clients
Saisie de textes pour un client
Affectation de documents à un client
Comptes CPD
Établissement des comptes centrale et succursale
Affichage d’une fiche client
Modification d’une fiche client
Synchronisation des données de base clients/fournisseurs (FI)
Attribution de numéros pour le sens de traitement client/fournisseur
Modification centralisée d’une fiche client
Modification d’une fiche client pour la comptabilité
Affichage des modifications apportées aux fiches clients
Principe de la double vérification pour modifier les fiches
Confirmation ou refus des modifications apportées aux fiches
Blocage d’un compte client
Blocage centralisé d’un compte client
Blocage d’un compte client à la comptabilisation
Blocage d’un compte client au paiement et à la relance
Archivage et suppression d’une fiche client
Marquage centralisé d’une fiche client pour suppression
Marquage d’une fiche client pour suppression au niveau de la comptabilité
Création / modification d'une fiche article
Les différents flux de ventes
Création / modification d'une offre de prix
Création / modification d'une commande clientCommande client
Commandes client
Délais de livraison/Dates promises en ordres de vente
Création des commandes client
Commandes clients avec postes de remise en nature
Création d'une commande avec postes de service
Modification des commandes client
How to confirm an order (VA02)
Modifying an order (VA02)
Guide utilisateur - commande standard 1 de 2
Affichage des commandes client
Création / modification d'un bon de livraison
Suivi d'une commande
Consultation du stock
Gestion des retours clients
La facturation
Création / modification d'une facture
Création d'un avoir client
Interaction avec les modules MM et FI