SD

Affectation des types de poste
AFFECTER DOMAINE COMMERCIAL A DOMAINE CTRLE CREDITS
Affecter la correspondance document de vente aux fonctions partenaires
Affecter la division  livraison pour détermination de la taxe
Affecter le schéma correspondance emballage
Affecter le schéma de correspondance à l’en-tête du document de vente
Affecter le schéma de correspondance livraison
Affecter le schéma protocole document incomplet
AFFECTER LES DOMAINES COMMERCIAUX AUX HIERARCHIES
AFFECTER LES FONCTIONS PARTENAIRES AUX GROUPES DE COMPTES
Affecter les formulaires et les programmes
AFFECTER LES GROUPES DE COMPTES AUTORISES AUX HIERARCHIES
Affecter les magasins de prélèvement
Affecter les points d’expédition
AFFECTER LES SCHEMAS PARTENAIRES FICHES CLIENTS
Affecter les types d’échéance
Affecter les types de commande aux domaines commerciaux
Affecter les types d'échéance
AFFECTER ORGANISATION COMMERCIALE A SOCIETE
Affecter Pays Zones de départ par point d’expédition
AFFECTER POINT D’EXPEDITION A DIVISION
Affecter schéma de CCR
Affecter type de hiérarchie par type document de vente
Affecter type de livraison à document de vente
AJOUT DE ZONES DANS ECHEANCIER DE LIVRAISONS
Ajout zone Gpe Client ds stats ventes
Ajout ZONE LIFSP DE LA TABLE VBEP à la MASS
Autoriser prélèvement des lots
Consignation client sur stock E
CONTRAT EN QUANTITE SUR STOCK CLIENT
Contrôle de disponibilités
Convertir la langue par type de document de vente
Création d’un match code recherche client
Création des données de commerce extérieur
Création Taxe Allemande
Créer groupe de vendeurs
Définir affecter groupe statut
Définir contrôle crédit
Définir créance active par types de postes
Définir et affecter les raisons de blocage des factures
Définir et affecter les schémas de texte
Définir et affecter les schémas partenaire
Définir et affecter les schémas textes fiches clients
DEFINIR ET AFFECTER LES TRANCHES DE NUMEROS
Définir groupe article
Définir l’ordonnancement par point d’expédition
Définir l’ordonnancement par type de document de vente et par point d’expédition
Définir l’ordonnancement par type de document de vente et par point d'expédition
Définir la structure d'écrans selon les transactions
Définir les Classes de risque
Définir les codes taxes clients
DEFINIR LES CONDITIONS D’EXPEDITION
Définir les conditions d’expédition
DEFINIR LES CONDITIONS DE PAIEMENT
Définir les conditions de paiement
Définir les fonctions partenaires
DEFINIR LES FONCTIONS PARTENAIRES Vente
Définir les formulaires
Définir les Groupes
Définir les groupes d’imputations clients
Définir les groupes de clients
DEFINIR LES GROUPES DE COMPTES ET SELECTIONNER LES ZONES
Définir les groupes de prix
Définir les Groupes de responsable
Définir les groupes de statistiques clients
Définir les groupes de statut
Définir les groupes de statuts
Définir les groupes de transport
DEFINIR LES INCOTERMS
DEFINIR LES MODES DE PAIEMENT
Définir les motifs de refus
Définir les paramètres généraux par pays
Définir les priorités de livraison
Définir les raisons de passage de la commande client
Définir les règles à la détermination taxe client
Définir les regroupements de facture
DEFINIR LES SCHEMAS CLIENTS
Définir les schémas de document incomplet
DEFINIR LES SCHEMAS PARTENAIRES FICHE CLIENT
Définir les séquences d'accès
Définir les tranches de numéro pour les documents de vente
Définir les tranches de numéro pour livraisons
Définir les types  de facture
Définir les types d’échéance
Définir les types d’expédition
Définir les types de documents de vente
DEFINIR LES TYPES DE HIERARCHIE CLIENT
Définir les types de postes
Définir les valeurs par défaut pour le contrôle de dispo
Définir les zones de distribution clients
Définir les zones de transport
Définir schéma doc incomplet
Définir tables de conditions
Définir temps d’acheminement
Définir type de correspondance pour les documents de vente
Définir type de document de vente
Définir type de facture
Détermination du magasin de prélèvement
Détermination du Partenaire pour types de hiérarchie
Déterminer l’acheminement
Déterminer règle de contrôle des reliquats
Etude évolution des prix de vente
FLUX DE TRANSFERT
FORMULAIRE LIVRAISON e-Business
Gérer détermination du numéro d’identification fiscale
Gérer la détermination de la correspondance dans les documents de vente
Gérer la détermination de la correspondance dans les documents SD
Gérer la détermination de la correspondance dans les factures
Gérer la détermination de la correspondance dans les livraisons
Gérer les catégories de message
Gérer les conditions
Gérer les séquences d'accès
Gérer schéma corresp doc vente
Gérer structures-info utilisateur
Gestion des crédits
Gestion des temps d'acheminement
Grp imputation article specifique pour CSR _ OTP
Livraisons_Définir le paramétrage de la copie
Modif sequence accès ZRFC pr ajout filiale
Note SAP 1464836_Affichage incorrect VD03
Ordonnancement
Ordonnancement du transport
Paramétrage de la copie document de vente vers document de vente
Paramétrer la copie _ document de vente
PARAMETRER LE CONTROLE DE DISPONIBILITE SD
Poste de document de vente
Profil d'arrondi
RETOUR CONSIGNATION CLIENT
Saisir code du responsable des crédits pour les clients
Affecter les schémas de calcul
Affecter les types de condition aux groupes d’exclusion
Créer les tables de conditions
Définir la détermination du prix par type de poste
Définir les dépendances de prix _tables de condition_ – Conditions zones autorisées
Définir les groupes de condition exclusion
Définir les schémas de calcul
Définir les types de condition
Gérer condition exclusion pour les schémas de calcul
Gérer la structure de l’écran liste de conditions
Gérer les séquences d'accès
MARGE INTERCO