​Achats

DOWNLOAD PACK

Compras

Objetivos

Este curso nos permite entender los fundamentos de compras en SAP
Permite sobre todo para aprender cómo utilizar el SAP funciones a realizar, sobre una base diaria y cómo
eficaz, las tareas relacionadas con el proceso de compra.

Público

Cualquier usuario que realice una o varias de las tareas comunes de gestión de compras en SAP.

Requisitos previos

Recomienda:
􀂃 Tener un conocimiento funcional o experiencia en materia de contratación.
Curso de SAP Discovery 􀂃

Duración

2 días

El contenido del curso

Proceso de presentación de las principales etapas de una contratación de 􀂃
􀂃 Consulta de los datos de la ficha de producto
􀂃 Consulta a un proveedor (vistas de contratación)
􀂃 Creación de una tarjeta comercial de información (FIA) que contiene información sobre el elemento se compró a un proveedor
􀂃 una entrada de requisición de compra
􀂃 Asignación de una fuente de suministro (proveedor, contrato,...) a una compra requisición
􀂃 de procesamiento de solicitud de orden de compra
Orden 􀂃 fue creada con referencia a un contrato
􀂃 del recibo de la orden
􀂃 de seguimiento de pedidos
Control de logística 􀂃 de factura de compra

Versión
ERP ECC 6.0
Observaciones
􀂃 Este curso se centra en las características comunes de la gestión de compra en SAP.
Funciones 􀂃, así como las pantallas de entrada se presentan en la versión estándar de SAP.
􀂃 Este curso es apto para personas con poca o ninguna experiencia en SAP, sin embargo, es
se recomienda tener conocimientos de administración básica de compras.
􀂃 Para las personas que nunca han manejado SAP, se recomienda seguir el curso de antemano
Introducción

materiales del curso:
_ Gestión de compra de suministros
GU_SAP R3_LO520_N3-optimización de compras
Compras (MM - PUR)
De la fuente en el componente de manejo de materiales
Suministro de stock y abastecimiento para consumo directo
Organización de la empresa en el sistema SAP
Ejemplo: uso de la compra de las organizaciones de referencia
Las compras ver tarjetas
Datos maestros de artículo
Compras en el manejo de datos maestros de materiales
Proveedor de la base de datos
Pareja en los papeles de sistema de adquisición
Proveedor de subruta en el sistema de contratación
Gestión de registros maestros de proveedores
La gestión de datos divergentes
Registros de información (MM-PUR-VM)
Registro info de compras
Creación de registros de información
Creación de un registro de información para el artículo con enchufe
Creación de un registro de información para el artículo sin artículo de cuidado
Requisiciones de compra (MM-PUR-REQ)
Requisición de compra
Creación manual de requisiciones de compra
Crear una requisición de compra - con registro artículo
Crear una solicitud de no compra - ningún artículo de enchufe
Crear una requisición por referencia
Solicitud de compra con nuevo diseño interactivo
Creación, edición y visualización de una requisición de compra
Copia de compra o enviar las solicitudes
Optimización de compras (MM-PUR-SQ)
Determinación de fuente de alimentación
Asignación de solicitudes de compra a las fuentes de suministro/más tratamiento
Asignación de solicitudes de compra de fuentes de abastecimiento
Creación de pedidos, programación de entregas y solicitudes de oferta de requisiciones de compra
Disfruta - creación de solicitud de orden de compra
Creación automática de pedidos de solicitudes de compra de
Creación de órdenes con la determinación de la fuente de alimentación
Crear una llamada en el contrato
Crear un comando de copia o referencia
Crear un comando con referencia a otro documento
Recibo de mercancías
Recibos de mercancías para órdenes de compra
Entrar en un recibo de mercancías para pedido de compra
Órdenes de pista
Proveedor de GU_SAP R3_Retour
Informes en el sistema de contratación
Creación y ejecución de los Estados y análisis
Modificación de los análisis de las listas de
Análisis general
Análisis de los valores de orden
Previsión de ingresos de bienes
Control de facturas (MM - IV)
Verificación de facturas logística (MM-IV-LIV)
Factura de proveedor
Mediante el control de facturas (logística)
Estructura de mando
Lista de tareas
Verificación de factura en línea
Selección de la operación
La cabecera de la entrada de datos de documento
Asignación de facturas
Entrada de facturas con referencia a una orden de compra
Verificación de factura basada en la recepción mercancías
Facturas sin referencia a una entrada de orden
Reconciliación en las funciones de cuentas por pagar